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集团召开审计巡查整改专题会议
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集团召开审计巡查整改专题会议

2019-10-22 12:53:10

    2019年10月17日下午,审计室主任张辉于二楼会议室主持召开审计整改工作会议,集团总经理陈显利、集团财务资产部、工程管理部、营销管理部、合同法规部、企业管理部、物资设备部负责人及未完成审计整改工作的二级单位负责人参加了会议。


    审计室主任张辉通报审计整改工作完成情况及尚未完成的问题,截止目前,累计已完成审计整改问题154项,部分整改或未完成整改审计问题66项。包括:历史遗留问题7项,债权债务未清理问题22内部往来未清理问题3项资产处理不及时的问题共16项因考虑上市方案,财务资产部暂不推进的问题有3项因缺少竣工结算资料,已完工工程收入支出结转不及时的问题3项借款缴纳水费及营业微机数据与实际上缴数据不符等问题有8其他问题有4

    会上,未完成审计整改工作的各单位负责人详细阐述目前各单位审计整改工作的推进情况、完成进度以及存在的困难。因时间久远,资料、手续不全,存在发票丢失、经办人员调离、死亡,单位注销等历史原因造成审计整改工作推进缓慢,审计整改工作到了攻坚克难阶段。

    陈显利总经理高度重视审计整改工作,听取各单位详细阐述未完成审计整改的情况,会上陈显利总经理协调集团相关部门,对目前存在的66项审计整改问题逐项审议,逐条提出整改意见,并提出具体要求:

    (一)审计整改工作必须在年底前依法依规完成。该项既是政治任务、也是强化企业管理的基础。各单位必须落实工作责任部门、责任人,明确时限及工作标准。此项工作将列为各单位目标责任状考核内容。

    (二)审计整改工作涉及面广,集团审计室作为牵头部门,机关各部室配合,基层各单位一把手做为本单位总负责。大家通力合作,充分调动,举一反三,发现问题,及时解决,高质高效做好此项工作。

    (三)要做好审计整改工作的分类引导、分类管理,对于能够解决的问题要限期解决,12月底前必须完成。不能即时解决的问题纳入常态化整改事项做为长期整改内容,做好问题分类,上报集团,研究讨论。

    (四)审计整改问题中如存在应招未招标的项目,在审计整改工作完成之前不能付款,并做好项目整改。

    (五)建立责任倒查机制,对各整改项目涉及到的责任人启动问责机制,进行项目问责。

    (六)长期挂账,无法核销的应收债权,依法履行司法诉讼程序,按照法院判决进行账务处理。

    (七)审计室结合此次会议精神,做好统计督导工作,实行“每周一报告、半月一调度”,对于整改推进存在困难的项目做好梳理和汇总,集团研究后集中解决。

    各单位听取陈总和集团相关部室的意见及建议后,表示一定按照整改工作要求,继续狠抓落实,多方面多渠道查找跟进依法依规完成审计整改工作。

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