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审计整改专项清理整治推进情况(截止2018.8.3)
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审计整改专项清理整治推进情况(截止2018.8.3)

2018-08-06 08:42:39

截止2018年8月3日,各单位对沈威尼斯发【2018】38号文件《审计提出问题未完成整改专项清理工作任务分解表》中承担的整改工作进展情况反馈如下:

一、原董事长、总经理离任审计未整改问题:8项

截止8月3日,已累计完成整改2项; 未整改问题尚有6项。

二、2015-2017年各项审计未整改问题:206项

本周各单位新增完成整改问题共计2,其中浑南集团1项,辽中1项。

截止8月3日,各单位累计完成整改97项。

未整改问题尚有109项。

三、审计核查中重点指出整改不到位的问题:6项

1.备用金整改效果不明显问题:本周减少2笔,金额减少53.10万元。累计减少383笔,金额减少6,162.26万元。

2.重新理顺检查支队账目问题:大信事务所仍在检查支队进行专项审计。

3.往来款清理不及时问题:本周减少1笔,累计减少166笔。

4.银行未达账未及时清理问题:本周减少8笔,累计减少428笔。

5.其它两项问题:营业系统借款上交水费、已完工程转增资产手续不全问题无进展。


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