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审计整改专项清理整治推进情况(截止2018.7.27)
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审计整改专项清理整治推进情况(截止2018.7.27)

2018-07-30 08:43:45

截止2018年7月27日,各单位对沈威尼斯发【2018】38号文件《审计提出问题未完成整改专项清理工作任务分解表》中承担的整改工作进展情况反馈如下:

一、原董事长、总经理离任审计未整改问题:8项

截止7月27日,已累计完成整改2项:

1.欠缴污水处理费问题:财务资产部已上报市政府,并与市审计局、市财政局交换意见,确认了历史情况,相关问题待财政拨款到位后威尼斯游戏将进行解决。

2.接收二次加压泵站存在账外资产问题:生产技术部组织各单位进行排查梳理,截止2018年7月13日浑南集团、各营业分企业已全部完成此项工作。

未整改问题尚有6项。

二、2015-2017年各项审计未整改问题:206项

本周法库新增完成整改问题2项。

截止7月27日,各单位累计完成整改95项。

未整改问题尚有111项。

三、审计核查中重点指出整改不到位的问题:6项

1.备用金整改效果不明显问题:本周减少6笔,金额减少204.41万元。累计减少381笔,金额减少6,109.15万元。

2.重新理顺检查支队账目问题:大信事务所已进驻检查支队进行专项审计。

3.往来款清理不及时问题:本周减少1笔,累计减少165笔。

4.银行未达账项未及时进行清理问题:本周减少8笔,累计减少420笔。

5.其它两项问题:营业系统借款上交水费、已完工程转增资产手续不全问题,各部门都在有序推进中。


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