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审计整改专项清理整治推进情况(截止2018.7.20)
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审计整改专项清理整治推进情况(截止2018.7.20)

2018-07-23 09:04:20

截止2018年7月20日,各单位对沈威尼斯发【2018】38号文件《审计提出问题未完成整改专项清理工作任务分解表》中承担的整改工作进展情况反馈如下:

 一、原董事长、总经理离任审计未整改问题:6项

 截止7月20日,董事长、总经理离任审计累计完成2项,未整改问题尚有6项。

二、2015-2017年各项审计未整改问题:117项

目前进展:本周各单位新增完成整改问题共计4项,其中人力资源部1项,营销管理部1项,沈河二1项,法库1项。

截止7月20日,2015-2017年各项审计累计完成93项,未整改问题尚有113项。

三、审计核查中重点指出整改不到位的问题:6项

1.往来款清理不及时问题:本周减少2笔,累计减少164笔。

2.银行未达账项未及时进行清理问题:本周减少2笔,累计减少412笔。

3.重新理顺检查支队账目问题:大信事务所已进驻检查支队进行专项审计。

4.其它三项问题:备用金整改效果不明显、营业系统借款上交水费、已完工程转增资产手续不全问题,各部门都在有序推进中。



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