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审计整改专项清理整治推进情况(截止2018.7.13)
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审计整改专项清理整治推进情况(截止2018.7.13)

2018-07-16 09:27:01

截止2018年713日,各单位对沈威尼斯发【2018】38号文件《审计提出问题未完成整改专项清理工作任务分解表》中承担的整改工作进展情况反馈如下:

一、原董事长、总经理离任审计未整改问题:7

目前进展:针对接收二次加压泵站存在账外资产问题,生产技术部组织各单位进行排查梳理,截止目前浑南集团、各营业分企业已全部完成此项工作。

截止713董事长、总经理离任审计累计完成2项,未整改问题尚有6项。

二、2015-2017年各项审计未整改问题:121

目前进展:本周各单位新增完成整改问题共计4项,其中皇姑1项,法库1项,物资中心2项

截止713日,2015-2017年各项审计累计完成89项,未整改问题尚有117

三、审计核查中重点指出整改不到位的问题:6项

1.备用金整改效果不明显。备用金借款、工程预付账款长期挂账,清理力度不够问题

目前进展截止目前清理核销备用金借款共379笔,累计金额5972.32万元

2.营业系统借款上交水费问题。

目前进展:营销管理部对存在借款缴纳水费或借给其他单位款项缴纳水费的单位下达了整改通知,责令其停止借款缴纳水费,偿还借款,如未能偿还借款的,将从2017年责任状中给予扣分处理。

营销管理部现已重新核定单位户的计划指标,用精准计划控制应收账款,居民户本期回收率达到98.5%,累计欠费环比持续下降。如特殊原因当期未能收回,应注明原因及回款时限,由分企业责成专人进行监管。

3.重新理顺检查支队账目问题。

目前进展:下周大信事务所将对检查支队进行专项审计。

4.其它三项问题:往来款清理不及时银行未达账项未及时进行清理已完工程转增资产手续不全问题涉及以前年度,整改推进缓慢,但各部门都在有序推进中。


   

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