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审计整改专项清理整治推进情况(6.30-7.06)
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审计整改专项清理整治推进情况(6.30-7.06)

2018-07-09 09:38:46

截止2018年76日,各单位对沈威尼斯发【2018】38号文件《审计提出问题未完成整改专项清理工作任务分解表》中承担的整改工作进展情况反馈如下:

一、原董事长、总经理离任审计未整改问题:7

进展情况:针对接收二次加压泵站存在账外资产问题,生产技术部目前正在组织各单位进行统计,截止目前浑南集团、铁西、沈河、皇姑、大东、苏家屯、沈河二、于洪分企业已完成统计梳理

二、2015-2017年各项审计未整改问题:124

进展情况:各单位新增完成整改问题共计3项,其中康平2项,法库1项

截止76日,2015-2017年各项审计未整改问题尚有121

三、审计核查中重点指出整改不到位的问题:6项

进展情况:1.备用金整改效果不明显问题,本周减少27笔。

2.往来款清理不及时问题,本周减少1笔。

3.银行未达账项未及时进行清理问题,本周减少4笔。 


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