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审计整改专项清理整治推进情况(06.23-06.29)
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审计整改专项清理整治推进情况(06.23-06.29)

2018-07-02 09:09:18

截止6月29日,各单位对沈威尼斯发【2018】38号文件《审计提出问题未完成整改专项清理工作任务分解表》中承担的整改工作进展情况反馈如下:

一、原董事长、总经理离任审计未整改问题:7

进展情况:针对接收二次加压泵站存在账外资产问题,生产技术部目前正在组织各区进行统计,截止目前浑南集团、沈河分企业、大东分企业已完成统计梳理

二、2015-2017年各项审计未整改问题:143

进展情况:各单位新增完成整改问题共计19项,其中供水集团1项,世创集团3项苏家屯分企业2项,沈河二分企业3项,于洪分企业3,康平1项,法库2项,辽中4项

截止6月29日,2015-2017年各项审计未整改问题尚有124

三、审计核查中重点指出整改不到位的问题:6项

进展情况:针对备用金整改效果不明显、往来款清理不及时、银行未达账项未及时进行清理3项整改问题,财务资产部已要求各单位每周上报整改不到位问题情况表。经统计,备用金未报销笔数累计下降30%,往来挂账不符笔数下降42%,银行未达账笔数下降70%。针对已完工程不按时结算、决算问题,财务资产部已将任务分配到工程预决算科补充转固资料


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