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审计整改专项清理整治推进情况
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审计整改专项清理整治推进情况

2018-06-19 10:41:51

截止616日,各单位对沈威尼斯发【201838号文件《审计提出问题未完成整改专项清理工作任务分解表》中承担的整改工作进展情况反馈如下:

一、原董事长、总经理离任审计未整改问题8

进展情况:生产技术部针对接收二次加压泵站存在账外资产问题,已制定出《截止2013年末集团二次加压泵站在账、未在账情况统计表》,下周将与财务资产部研究后下发到各单位进行统计

二、2015-2017年各项审计未整改问题:214

进展情况:各单位新增完成整改问题共计57项,其中集团本部6项(包括财务资产部3项,合同法规部1项,人力资源部1项,物资设备部1项),供水集团1项,世创集团7项,浑南集团3项,原投资集团5项,原设计集团8项,排水企业2项,铁西2项,沈河3项,皇姑2项,大东1项,苏家屯1项,沈河二3项,于洪3项,翔泰1项,稽查2项,康平4项,辽中3项。

截止616日,2015-2017年各项审计未整改问题尚有157

三、审计核查中重点指出整改不到位的问题6

目前相关责任部门暂未对此项工作进展情况进行反馈


  


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