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关于事务所对2017年度专项审计查明问题整改落实第一次核查结果的通报
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关于事务所对2017年度专项审计查明问题整改落实第一次核查结果的通报

2018-06-01 13:55:32

按照集团下发《关于进一步推进专项审计整改工作实施方案》(沈威尼斯发[2018]3号)通知要求,集团于2018年3月19日起委托大华会计师事务所对2017年会计师事务所出具的专项审计报告中发现和披露存在问题的整改落实情况进行检查。本次检查由大华事务所和集团审计室共同组成检查小组,集团各部门、各单位对此次检查工作积极配合,各单位对审计报告中指出的问题进行了深刻的剖析和认真的查找,并逐条进行整改,对暂时不能整改到位的,说明原因,审计组依据各单位整改情况进行复核、验收,对尚未整改完成的问题明确整改措施,限期整改到位,对延伸审计发现的问题,也提出了审计建议,进一步完善了财务管理、资产管理、采购管理、人事管理等内控制度,以避免“常见病、多发病”的再次发生。

截止5月20日审计整改小组已完成第一阶段整改复核工作,现将各单位整改完成情况通报如下:


综上审计报中反映各单位累计存在应整改的问题350个,已整改到位192个,正在整改的问题158个。综合整改率54.86%,取得了一定的整改效果。下一步,审计组拟于6月4日起开始第二次对整改工作的核查督办工作,已于5月25日下发了核查通知和本次核查重点,确保整改工作按时完成。

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