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集团召开审计整改工作推进会议
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集团召开审计整改工作推进会议

2018-03-14 15:19:20

3月14日上午9点,集团审计室在七楼会议室组织召开审计整改工作推进会议。本次会议由审计室主任张辉主持,集团常务副总经理张英健、集团相关部室负责人参加了会议。

会上,张辉主任首先对各单位在2015-2016年集团内控制度实行情况和2016-2017年上半年财务收支审计中存在问题的整改完成情况进行了通报。之后,针对目前已整改完成的数量指出在整改工作中存在进度缓慢、整改效果不理想等问题。为此,审计室将各单位存在问题进行了归类汇总,列出问题清单,希翼各职能部门对照问题举一反三,以点带面,规范、督导各单位整改,帮助基层单位协调解决问题,上下联动,使整改工作贯穿集团各个业务线。

另外,为更好地推进整改工作,及时解决基层单位在整改中遇到的问题,自3月19日起,审计室将联合大华会计师事务所对各单位已整改完成的问题进行现场检查督办,即:对各单位上报整改完成的问题事务所在现场逐一核查是否达到整改要求,现场确认结果,并对未达到整改要求和未进行整改的问题下达督办确认单。

最后,常务副总经理张英健结合各单位整改情况对参会各部室提出几点要求:一是重视,各部室一定要将审计整改工作真正抓起来、督办下去;二是建立“清单销号制”,以“马上办、钉钉子”精神,推进整改工作,确保按期保质保量完成任务;三是各部门协同作战,规范操作遇到专业问题及时与大华事务所沟通6月30日之前完成整改工作。


集团审计室

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