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集团召开审计整改工作会议
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集团召开审计整改工作会议

2017-12-20 15:39:40


12月19日下午2点,集团审计室在四楼会议室组织召开审计整改工作动员会议。本次会议由审计室主任张辉主持,集团常务副总经理张英健、集团相关部室负责人、被审计单位财务负责人参加了会议。会议还特别邀请了大华会计师事务所杨立杰所长、何丽娟老师参加。

会议首先由张辉主任通报今年外聘事务所开展的对集团及下属66户单位在2016年-2017年6月期间财务收支及制度实行情况审计审查出的问题,并对下一步开展整改工作进行详细安排。

会上,大华事务所杨立杰所长结合本次审计工作对各单位在资金管理、资产管理、财务核算、内控制度实行等方面存在问题提出了审计建议,并就下步整改工作及各环节风险点查找及辨识进行了详细讲解。

最后,集团常务副总经理张英健对下阶段整改工作作出重要部署,要求各单位要高度重视此次整改工作,认真进行整改,做到周密安排,稳步推进,扎扎实实解决掉审计提出的问题。同时,审计部门要主动推进工作,协调好集团各部门、基层各单位与大华事务所之间的联动,从点到线到面,做好分工,按照董事长提出的时间要求,在2018年6月30日前完成整改工作。

会后,大华事务所杨立杰所长、何丽娟老师对基层单位人员提出的问题进行详细解答,并表示一定会全程做好对各单位整改工作的引导,做好对威尼斯游戏的服务工作。


集团审计室

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