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集团召开审计问题整改工作落实会议
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集团召开审计问题整改工作落实会议

2016-09-28 11:30:35

 

9279点,集团审计室在七楼会议室组织召开落实外聘事务所审计提出问题整改工作会议。六大集团、八大营业分企业财务总监及集团机关财务资产部、物资设备部、合同法规部、营销管理部等相关部室负责人参加会议,会议由审计室主任张辉主持。

会议首先由张辉主任就前期集团外聘事务所对基层单位2015年度企业内控制度实行情况和财务管理检查工作发现的问题进行通报,并对下阶段督促整改工作安排进行落实。

随后,物质设备部部长边大忠针对集团物质采购方面存在问题以及物资采购范围、审批、流程和付款条件进行详细说明。并要求各单位在今后工作中,要严格实行集团物资采购制度,建立健全物资收、发、存、退监控体系。同时,请各单位财务总监严格把关,严控采购付款报销程序。财务资产部副部长王小华也对今后财务工作提出了要求。

    最后,张辉主任结合下一步审计工作再一次强调审计整改工作的重要性。审计室将此次审计中发现的问题实行清单销号管理,各单位及主责部室认真整改,于1015日前上报整改方案,1115日和1215日阶段上报整改完成情况。财务资产部和审计室也将会在下步财务审计检查中共同督办此项工作落实及完成情况。


集团审计室

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